Wolumen sezonowy:
Ile produkować przed szczytem
Duża część rocznego przychodu z pralin i figurek sezonowych przypada na kilka tygodni. Kto planuje na podstawie zeszłego roku i intuicji, w styczniu produkuje za dużo, a w grudniu dostarcza za mało. Model na sell-in, sprzedaży detalicznej i kalendarzu promocji prognozuje popyt na artykuł, kanał i tydzień.
Ten moduł jest częścią dziewięcioczęściowego rachunku modelowego na fikcyjnym średniej wielkości producencie czekolady (95 mln € przychodu netto, 140 artykułów, 4 linie). Wszystkie kwoty w euro są wyprowadzone z udokumentowanych założeń przedsiębiorstwa wzorcowego. Nie są to wyniki realnych klientów ani obietnica rezultatu. Jakie wartości są osiągalne na Państwa danych, pokaże dopiero pilot.
01 Problem - sezonowość, która niweczy plany
Trzy szczyty wyznaczają rok produkcyjny, a każdy szczyt jest inny
Czekolada należy do najbardziej sezonowych produktów spożywczych: Boże Narodzenie, Wielkanoc, walentynki. Data Wielkanocy się przesuwa, marcowa pogoda wpływa na sprzedaż tabliczek, a jedna promocja sieci zmienia cały miks. Przy 140 artykułach nie da się tego zaplanować w arkuszu.
Dziś sprzedaż dostarcza prognozę z zeszłego roku plus narzut, produkcja koryguje według własnego uznania, a magazyn dostaje plan tuż przed szczytem. Wynik: nadprodukcja artykułów, których nikt nie zamawia, i luki na półce tam, gdzie czeka handel.
€570.000 odpisów po upływie terminu przydatności, €1.140.000 utraconego przychodu przez luki na półce, €250.000 dodatkowych zmian i frachtu ekspresowego
02 Model - jeden model na horyzont, uzgodniony w hierarchii
Gradient boosting z kwantylami na poziomie artykułu, kanału i tygodnia, uzgodniony do kategorii i sumy
Backtest 12 tygodni, ważony błąd prognozy: 9,4 % Odchylenie metody zeszłorocznej w tym samym oknie: 21,8 %
Praliny to towar prezentowy ze szczytami na Boże Narodzenie i walentynki. Figurki sezonowe żyją z dwóch okien tygodniowych wiosną i w adwencie. Tabliczki idą niemal płasko z letnim dołkiem. Jeden model dla wszystkich kategorii to za mało; model uczy się profilu każdej kategorii i uzgadnia prognozy artykułów do kategorii i sumy. Sygnały zewnętrzne, jak pogoda czy wzmianki w mediach społecznościowych, są cechami wśród wielu, nie osobnym modułem.
03 Business impact - mniej odpisów, mniej luk, mniej pośpiechu
Trzy dźwignie z jednej prognozy
Każde założenie pochodzi z przedsiębiorstwa wzorcowego i jest zapisane centralnie. Z Państwa liczbami zmienia się wejście, nie metoda.
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| Odpisy po upływie terminu przydatności / rok | €570.000 |
| Dźwignia: Mniej nadprodukcji (30 %) | €171.000 |
| Utracony przychód przez luki na półce / rok | €1.140.000 |
| Dźwignia: Odzyskanie (25 %) po marży pokrycia (30 %) | €85.500 |
| Dodatkowe zmiany i fracht ekspresowy / rok | €250.000 |
| Dźwignia: Mniej kosztów pośpiechu (30 %) | €75.000 |
| Wynik: oszczędność / rok | €331.500 |
Założenia przedsiębiorstwa wzorcowego - w realnym projekcie te wartości zastępują Państwa dane.
Największy zysk nie jest w tabeli: zaufanie sieci handlowych. Kto w szczycie dostarcza na czas i w komplecie, ma w rozmowie o drugiej ekspozycji lepsze karty. Kto zawodzi, oddaje miejsce konkurencji. Prognoza jest fundamentem relacji z handlem, a moduł 02 na niej buduje.
04 Kolejne kroki w Państwa zakładzie
Od modelu do tygodniowego szablonu planowania
Trzy lata sell-in z ERP, sprzedaż detaliczna najważniejszych sieci i kalendarz promocji. Wystarczy format surowy; czyszczenie jest częścią pilota.
Jeden model dla najbardziej sezonowej kategorii. W backteście, czyli sprawdzeniu wstecz na Państwa własnych poprzednich latach, widzą Państwo błąd prognozy wobec dzisiejszej metody, tydzień po tygodniu.
Automatyczna prognoza w każdy poniedziałek z pasmem niepewności, uwaga przy odchyleniu, przekazanie do planowania produkcji.